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急急急~公司資產負債表問題?

我是新接手的會計,以前的會計小姐做完資產負債表後沒有做各會計科目明細;我現在有做各會計科目明細,但是做出來的金額跟公司的會計系統的資產負債表金額不符 (例如:流動資產  現金.銀行存款.應收帳款.暫付款及流動負債  應付帳款.應付薪資.暫收款.股東往來等..)會計系統裡的金額都多出2佰多至5佰多萬的金額; 而且資產負債表裡本期損益跟損益表裡淨利金額也不符,想必好幾年前就有會計小姐做錯了;請問懂會計的高手們幫幫忙,該怎麼做沖帳及調整 (要沖掉多出的金額);我的沖帳傳票 分錄:借/貸 (應該用什麼會計科目來沖帳較合適) ,請會計高手們幫忙~謝謝~ 

更新:

我現在是從107年6月至108年度開始抓帳的

1 個解答

評分
  • 匿名
    2 月前

    我不知道,但是我已經找到了答案

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